| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.2. |
Pendapatan Transfer Desa |
1.967.597.915,00 |
1.134.631.680,00 |
832.966.235,00 |
57,67 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
786.014.000,00 |
447.306.300,00 |
338.707.700,00 |
56,91 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi |
24.567.415,00 |
0,00 |
24.567.415,00 |
0,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
1.157.016.500,00 |
687.325.380,00 |
469.691.120,00 |
59,40 |
| 4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Desa |
43.967.220,28 |
1.284.624,99 |
42.682.595,29 |
2,92 |
|
4.3.5. |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya |
40.870.000,00 |
0,00 |
40.870.000,00 |
0,00 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
3.097.220,28 |
1.284.624,99 |
1.812.595,29 |
41,48 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
2.011.565.135,28 |
1.135.916.304,99 |
875.648.830,29 |
56,47 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa |
1.006.047.073,00 |
491.524.863,00 |
514.522.210,00 |
48,86 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa |
26.400.000,00 |
20.700.000,00 |
5.700.000,00 |
78,41 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa |
279.180.000,00 |
139.590.000,00 |
139.590.000,00 |
50,00 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa |
5.661.972,00 |
1.731.132,00 |
3.930.840,00 |
30,57 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) |
150.040.328,00 |
68.971.231,00 |
81.069.097,00 |
45,97 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan Bpd Desa |
99.360.000,00 |
49.680.000,00 |
49.680.000,00 |
50,00 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa |
29.000.000,00 |
17.400.000,00 |
11.600.000,00 |
60,00 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa |
108.000.000,00 |
54.000.000,00 |
54.000.000,00 |
50,00 |
|
01.01.08. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa |
23.580.420,00 |
20.775.000,00 |
2.805.420,00 |
88,10 |
|
01.01.90. |
Penyedian Penghasilan Unsur Staf Perangkat Desa |
84.000.000,00 |
42.000.000,00 |
42.000.000,00 |
50,00 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa |
45.800.000,00 |
11.287.500,00 |
34.512.500,00 |
24,65 |
|
01.02.03. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) |
4.155.815,00 |
0,00 |
4.155.815,00 |
0,00 |
|
01.03.02. |
Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa **) |
11.620.000,00 |
0,00 |
11.620.000,00 |
0,00 |
|
01.03.05. |
Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) |
7.205.500,00 |
7.165.000,00 |
40.500,00 |
99,44 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) |
10.095.000,00 |
0,00 |
10.095.000,00 |
0,00 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
30.600.000,00 |
11.400.000,00 |
19.200.000,00 |
37,25 |
|
01.04.09. |
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa |
67.878.038,00 |
43.825.000,00 |
24.053.038,00 |
64,56 |
|
01.04.93. |
Pelatihan/Pengelolaan/Pelayanan Administrasi Pemungutan Pajak (Yang Menjadi Wewenang Desa) |
10.070.000,00 |
0,00 |
10.070.000,00 |
0,00 |
|
01.05.07. |
Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa |
10.400.000,00 |
0,00 |
10.400.000,00 |
0,00 |
| 02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
467.196.969,03 |
219.251.638,00 |
247.945.331,03 |
46,93 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) |
55.400.000,00 |
29.000.000,00 |
26.400.000,00 |
52,35 |
|
02.01.08. |
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) |
11.700.000,00 |
6.900.000,00 |
4.800.000,00 |
58,97 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa |
69.117.000,00 |
25.050.000,00 |
44.067.000,00 |
36,24 |
|
02.02.03. |
Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Dan Kader Kesehatan Dll) Desa |
7.676.360,28 |
0,00 |
7.676.360,28 |
0,00 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
25.000.000,00 |
11.200.000,00 |
13.800.000,00 |
44,80 |
|
02.02.07. |
Pembinaan Dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional Desa |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.12. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) Desa |
117.888.825,00 |
22.189.700,00 |
95.699.125,00 |
18,82 |
|
02.03.13. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) |
39.314.175,00 |
39.310.475,00 |
3.700,00 |
99,99 |
|
02.04.05. |
Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-Gorong, Selokan, Parit Diluar Prasarana Jalan)) Desa |
18.000.000,00 |
8.923.200,00 |
9.076.800,00 |
49,57 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
3.100.608,75 |
705.000,00 |
2.395.608,75 |
22,74 |
| 03 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
292.573.000,00 |
169.601.200,00 |
122.971.800,00 |
57,97 |
|
03.01.02. |
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes Desa |
3.150.000,00 |
3.150.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.01.99. |
Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Desa |
207.360.000,00 |
113.760.000,00 |
93.600.000,00 |
54,86 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa |
30.600.000,00 |
10.688.000,00 |
19.912.000,00 |
34,93 |
|
03.02.91. |
Pembinaan Keagamaan Desa |
17.850.000,00 |
17.850.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.04.02. |
Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd Desa |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan Pkk Desa |
12.000.000,00 |
11.964.000,00 |
36.000,00 |
99,70 |
|
03.04.99. |
Lain-Lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa |
6.400.000,00 |
5.189.200,00 |
1.210.800,00 |
81,08 |
| 04 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
41.766.580,00 |
14.185.760,00 |
27.580.820,00 |
33,96 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
6.550.500,00 |
0,00 |
6.550.500,00 |
0,00 |
|
04.03.03. |
Peningkatan Kapasitas Bpd Desa |
7.188.000,00 |
7.171.800,00 |
16.200,00 |
99,77 |
|
04.03.90. |
Pengiriman Aparatur Pemerintahan Desa |
21.000.000,00 |
0,00 |
21.000.000,00 |
0,00 |
|
04.06.02. |
Pelatihan Pengelolaan Bum Desa (Pelatihan Yg Dilaksanakan Oleh Pemdes) |
7.028.080,00 |
7.013.960,00 |
14.120,00 |
99,80 |
| 05 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa |
4.000.000,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
|
05.01.00. |
Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa |
3.000.000,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
|
05.02.00. |
Penanganan Keadaan Darurat Desa |
500.000,00 |
0,00 |
500.000,00 |
0,00 |
|
05.03.00. |
Penanganan Keadaan Mendesak Desa |
500.000,00 |
0,00 |
500.000,00 |
0,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.811.583.622,03 |
894.563.461,00 |
917.020.161,03 |
49,38 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
199.981.513,25 |
241.352.843,99 |
-41.371.330,74 |
82,86 |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
36.006.486,75 |
31.980.000,00 |
4.026.486,75 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
36.006.486,75 |
31.980.000,00 |
4.026.486,75 |
|
| 6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
235.988.000,00 |
0,00 |
235.988.000,00 |
|
|
6.2.1. |
Pembentukan Dana Cadangan |
101.388.000,00 |
0,00 |
101.388.000,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
134.600.000,00 |
0,00 |
134.600.000,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-199.981.513,25 |
31.980.000,00 |
-231.961.513,25 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
273.332.843,99 |
-273.332.843,99 |
|
